Portal Monitoring & Evaluasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur

TAHUN ANGGARAN:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Rp 1.655.572.313

Target: Rp 11.400.000.000
Capaian: 14,52 %

Total Pagu (Aktif)

Rp 312.189.468.707

Murni: Rp 305.783.093.210
Posisi Anggaran

Realisasi Keuangan

Rp 27.114.258.411

Sisa: Rp 285.075.210.296
Serapan: 8,69 %

Realisasi Fisik

32,66 %

Tahun Terpilih: 2026
Grafik Proyek

Paket Terkontrak

0 Paket

Tahun Terpilih: 2026
Rincian Paket
Rincian Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
NOURAIAN KELOMPOK PADPAGU (TARGET)REALISASISISA TARGET
1 Pendapatan BLUD SPAM Rp 5.400.036.000 Rp 1.061.589.703 19,66 % Rp 4.338.446.297 80,34 %
2 Pendapatan Retribusi Alat Berat dan Bengkel Rp 2.956.610.127 Rp 492.768.360 16,67 % Rp 2.463.841.767 83,33 %
3 Pendapatan Water Meter Rp 976.364.373 Rp 0 0,00 % Rp 976.364.373 100,00 %
4 Retribusi Pemakaian Laboratorium Rp 2.066.989.500 Rp 101.214.250 4,90 % Rp 1.965.775.250 95,10 %
TOTAL KESELURUHAN : Rp 11.400.000.000 Rp 1.655.572.31314,52 % Rp 9.744.427.68785,48 %
Timeline & Komparasi Perkembangan Pagu Anggaran
Pagu Murni
Rp 305.783.093.210
Pergeseran III
Rp 312.189.468.707
Grafik Fluktuasi & Komposisi Sumber Dana Per Tahapan
Riwayat Anggaran & Proporsi Sumber Dana
Tren Riwayat Sumber Dana
Proporsi Persentase Sumber Dana
Target & Realisasi Belanja Langsung Per Rekening
FILTER BIDANG:
NOKODE & URAIAN REKENING JENIS (LEVEL 3)PAGU AKTIFREALISASI BELANJASISA ANGGARAN
TOTAL KESELURUHAN : Rp 0 Rp 0 Rp 0
Realisasi Fisik & Progress Proyek Konstruksi (Terkontrak)
FILTER BIDANG:
NO NAMA PAKET PEKERJAAN NILAI PAGU NILAI KONTRAK PROGRESS KEUANGAN (%) PROGRESS FISIK (%) KETERANGAN (KENDALA & SOLUSI)
Rencana Realisasi Deviasi Rencana Realisasi Deviasi
TOTAL KESELURUHAN SEKTOR : Rp 0 Rp 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %